现场观察

记录审核

1)

2)

3)

管理

a）有害物质得到充分有效的控制

i）分类ii）处理iii）储存iv）在单个设施/多个设施内移动。

控制

a）对接触有害物质进行控制

b）潜在的员工接触方法是充分和有效的，例如

i）隔离ii）二次安全壳iii）通风iv）防火

       v）适当的存储柜

危险信息

a）危险标识和信息[标签和安全数据表（SDS）或危险废物的特征）

1）政策

a）适当和有效的程序已经到位

i）接收

ii）储存

iii）分配

iv）使用

b）对所有危险化学品的使用进行跟踪、审查和批准的充分有效的程序，并应在使用前获得所有新购买危险化学品的批准。

c）所有新的危险化学品的选择过程包括对危险性较小或无害的替代品的彻底评估。

2）危险信息（环境）

a）危险材料信息[标签和安全数据表（SDS正式称为MSDS）]或危险废物的特性）在使用和储存点以工人能理解的语言提供。

3）记录

a）保持准确的化学品库存记录并可供审查。

b）保存危险物质及其储存和使用点的检查记录，供审查。

c）有害物质清单、舱单和装运文件的副本已保存并可供审查。

d）仅使用经当地监管机构批准和/或许可用于运输的供应商的文件。 

现场观察

记录审核

1）旨在提高资源效率的工程和行政系统正处于良好的维修状态或高容量运行。

2）提高资源效率的工程和管理系统在可行时遵循资源效率的层次结构，优先（按顺序）履行以下职能：

a）预防：消除不必要的消耗过程

b）最小化：提高过程效率

c）替代：使用更环保或可再生的资源

d）再利用、回收、再利用：按此顺序，以资源消耗效益最大化 

3)危险信息（健康和安全）发现应在B8中注明

1）记录

a）有害物质清单、舱单和接收装运文件的副本，例如可能涉及：

i）空气排放；

ii）工艺废水储存；

iii）有害物质储存和使用；以及

iv）有害废物储存

2)危险信息（健康和安全）发现应在B8中注明

优先

Major

Minor

不适用

1.有害物质（包括废物）的使用、处理或储存方式可能导致设施、生命的立即损失或造成严重的身体损害。 

1.   两个或两个以上的最低要求元素缺失或无效

1.最低要求要素之一缺失或无效，或系统要素未充分记录或被禁止

1.现场未使用或储存有害物质（包括废物）。

可接受远程验证：

对

现场观察

记录审核

不适用

1）政策

a）为安全归还和处置危险废物制定了充分有效的程序。

2）还原程序

a）充分有效的减排方案

i）年度目标

ii）定期目标跟踪

iii）进度监测

             iv）偏离轨道时进行的调整

3）危险信息（环境）

a）危险材料信息[标签和安全数据表（SDS正式称为MSDS）]或危险废物的特性）在使用和储存点以工人能理解的语言提供。

4）供应商评估

a）定期评估和纠正措施计划流程，以评估供应商（危险废物处理商和运输商）是否遵守合同条款和条件

b）评估应至少每3年进行一次，或在发生重大变化时进行

c）评估必须在选择新供应商（危险废物处理者和运输者）之前进行

5）记录

a）仅使用当地监管机构批准和/或许可的供应商运输和处置危险废物的文件

b）评估访问记录或审计报告，以及可能需要改进的地方可供审查。c）危险废物装运文件副本

       d）年度削减目标、进度监控和纠正措施计划（如适用）

现场观察

记录审核

1）评估

a）如果确定了纠正或改进措施，则对实施情况进行监控，并完成或跟踪措施。

b）如果纠正措施偏离轨道，则确定其他措施，以确保纠正措施在截止日期前完成。

2)目标设定结果见C2.1

3)审核员指南：关于这个问题的报告将包括当前目标的详细情况和与目标相比的当前进展 

优先

Major

Minor

不适用

1.环境排放明显可能对社区造成迫在眉睫的负面影响（有毒空气和水排放、未经处理的废水排放、化学品泄漏到设施外释放的有害物质上……）

以下一项或多项为真：

1.没有控制方案，存在环境排放风险

2.没有降低环境影响的基线

3.无危险废物供应商评估

4.两个或两个以上的最低要求元素缺失或无效

1.其中一个最低要求要素缺失或无效，或系统要素未充分记录

1.现场未产生或储存危险化学废物。

可接受远程验证：

对